《场馆建设维修购置》项目绩效自评报告

　　一、项目资金使用情况

　　（一）资金到位情况

　　1、项目预算安排情况。项目预算安排总额500万元。

　　2、资金到位率100%

　　（二）资金使用情况

　　1、项目实际支出金额 500万元，其中：邯郸市体育运动学校《场馆建设维修购置》500万元，资金使用率100%。 资金使用率100%。

　　（三）政府预算支出经济分类科目变动情况

　　1、政府预算支出经济分类科目实际支出金额500万元；项目库中申报的科目金额500万元。

　　2、变动率 0%

　　二、项目绩效指标完成情况分析

　　（一）项目产出绩效指标完成情况分析

　　1、质量指标完成情况：申报的新建场馆、改建扩建场地购置设备提高使用功能为100%，实际完成的新建场馆、改建扩建场地购置设备提高使用功能为78%，完成率为78%。

　　原因分析及改进措施：项目未完工，暂时还未达到完工节点，不能予以支付工程款。改进措施：加快施工进度，完善节点决算编制，尽快完成项目支付。

　　2、时效指标完成情况：申报的整体搬迁工作为100%，实际完成的整体搬迁前期工作为100%，完成率为100%。  

　　（二）项目效果指标完成情况分析

　　1、项目实现的经济效益分析

　　项目实现的可持续影响分析：申报的业务保障能力提升情况为100%,实际完成的业务保障能力提升情况为91%，完成率91%。

　　原因分析及改进措施：项目未完成，暂时还未达到完成节点，不能予以支付工程款。改进措施：加快施工进度，完善节点决算编制，尽快完成项目支付。

　　（三）满意度指标完成情况分析

　　  满意度指标完成情况分析：申报的运动员使用满意度为100%，实际的运动员使用满意度为90%，完成率为90%。

　　  原因分析及改进措施：项目未完工，暂时还未达到完工节点不能予以支付工程款。改进措施：加快施工进度，完善节点决算编制，尽快完成项目支付。

　　三、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中共【2018】34号）精神，全面提高我校财政支出项目资金使用效益，改变预算资金分配的固定化格局，根据邯郸市委、市政府的要求执行。在执行过程中该项目资金的拨付率和使用率没有达到100%，且直接影响到执行效果与项目绩效评价。

　　  究其原因主要是项目未完工，暂时还未到达到完工节点，按合同要求，不能予以支付工程款。加快施工进度，完善节点决算编制，尽快完成项目支付。

　　另外，在自评过程中也发现存在一些问题，比如个别项目资金拨付时间较晚，导致项目资金支付时间较晚，影响了资金的使用率，建议在今后工作中项目资金尽早在12月中旬之前完成拨付，以便为项目资金的支付留出时间，提高资金的使用率。

附件：《场馆建设维修购置》项目自评表《场馆建设维修购置》项目自评表.xls